關於2022年縣本級預算調整方案（草案）的報告

縣財政局局長　肖逸龍

（2022年12月）

姬主任、各位副主任、各位委員：

根據《預算法》有關規定，我受縣政府委托，現將2022年縣本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。

一、一般公共預算支出調整情況

年初縣本級一般公共預算支出安排41.38億元，在預算執行過程中，上級財政部門增加我縣一般性轉移支付資金5.41億元，主要包括：增值稅留抵退稅轉移支付1.71億元，支持基層落實減稅降費和重點民生支出3.25億元，財力性轉移支付0.27億元，產糧大縣和重點生態功能區轉移等0.18億元；預計增加上解支出3.97億元，主要是增值稅留抵退稅省級墊付部分上解1.54億元，根據省直管縣財政體製對全年實際完成收入上解2.43億元；預算穩定基金調入減少0.1億元；債券轉貸收入增加0.89億元；根據政府性基金收入總體情況，減少從政府性基金調入資金4.9億元，調整後一般公共預算本級支出預算為38.71億元（見附表）。

以上調整後減少“一般公共預算本級支出”2.67億元。

一般公共預算調減的主要項目包括平時考核獎和年度目標考核獎預算1.56億元、疫情防控支出1.1億元、地方財政對機關事業基本養老保險金補助0.1億元。

二、政府性基金預算支出調整情況

年初縣本級安排政府性基金預算支出21.76億元，政府性基金預算收入18.97億元。根據全年政府性基金預算執行情況預計，政府性基金預算收入預計能夠完成10.11億元，較年初預算減少8.86億元；當年債券轉貸收入增加5.29億元，減少調入一般公共預算資金4.89億元，調整後政府性基金支出預算為18.19億元。

以上調整後減少“政府性基金預算支出”3.56億元。

政府性基金預算支出調減的主要項目包括化解隱性債務支出1.48億元（計劃采用協議方式化解）、專項債券還本支出2.05億元（通過申請再融資債券還本）等。

三、預備費使用情況

2022年年初縣本級預備費安排0.4億元，根據我縣公共財政支出的需要，主要安排以下項目：

1、用於教育支出1436萬元，主要是用於職教中心購建貸項目繳納稅費；

2、用於重點企業發展扶持2492萬元，主要是安井食品發展補助1692萬元和源香食品企業發展補助800萬元。

3、用於一般公共服務支出72萬元，主要是用於支付財政供養人員撫恤金等支出。

以上預算調整方案（草案），請予以審議。