2022年湯陰縣一般公共預算收支完成情況

一般公共預算收支完成情況

（1）全縣一般公共預算收入完成226100萬元，為預算214610萬元的105.4%，較上年增長12.7%。其中：稅收收入完成157444萬元，為預算的96.2%，較上年增長6.8%，稅收占比69.6%；非稅收入完成68656萬元，為年初預算的134.8%，較上年增長29.2%。（收入詳細情況見附表）。

縣本級一般公共預算收入完成40808萬元，為預算31447萬元的129.8%，較上年增長44.4%，占全縣一般公共預算收入的18.0%。其中：稅收收入完成3816萬元，為預算的767.8%，較上年下降33.7%；非稅收入完成36992萬元，為年初預算的119.5%，較上年增長64.4%。（收入詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算收入完成185292萬元，為預算183163萬元的101.2%，較上年增長7.5%，占全縣一般公共預算收入的 82.0%，其中：稅收收入完成153628萬元，為預算的94.2%，較上年增長8.4%；非稅收入完成31664萬元，為年初預算的158.3%，較上年增長3.4%.

在全縣完成一般公共預算收入226100萬元的基礎上，加上稅收返還補助7103元，均衡性轉移支付收入30761萬元，一般性轉移支付收入139984萬元、結算收入20299萬元、上級專項撥款補助23780萬元、預算穩定基金調入14547萬元、一般債券收入8894萬元，再融資債劵收入4400萬元，從政府性基金調入資金14306萬元，上解支出55756萬元,調出資金25746萬元，上年結餘153040萬元，全縣一般預算可用財力561712萬元。

（2）全縣一般公共預算支出完成439826萬元，為調整後支出預算的84%，較上年增長55%（主要支出情況見附表）。

縣本級一般公共預算支出完成303772萬元，為調整後支出預算的73.4%，較上年增長90.7%（支出詳細情況見附表）。

鄉（鎮）級一般公共預算支出完成136090萬元，為調整後支出預算的100%，較上年增長9.4%。

2022年湯陰縣政府性基金預算收支分項完成情況

政府性基金預算收支完成情況

2022年全縣政府性基金預算收入完成 107140萬元，為預算的56.5%，較上年同比下降5.6%；全縣政府性基金預算支出完成196874萬元，為調整預算的82.3%，較上年增長40.4%（收支詳細情況見附表）。

2022年湯陰縣國有資本經營收支情況

湯陰縣無國有資本經營收入預算、上級補助收入46萬元；無國有資本經營支出預算。

2022年湯陰縣社會保險基金完成情況

人大會議批準的2022年湯陰縣社會保險基金收入實際為15620萬元，為年初預算的91.96%。 2022年社會保險基金實際支出為10682萬元，為年初預算的98.3%。

一、保險基金收入完成情況

城鄉居民基本養老保險基金收入完成15620萬元，為年初預算的91.96%。

二、保險基金支出完成情況

城鄉居民基本養老保險基金支出10682萬元，為年初預算的98.3%。

2022年湯陰縣轉移支付執行情況

2021年度根據省、市、縣財政結算體製，湯陰縣轉移支付收入為221927萬元，其中返還性收入7103萬元，一般性轉移支付收入191044萬元，專項轉移支付收入23780萬元。一般公共預算當年上解上級支出55756萬元。政府性基金上級補助收入4655萬元 ，上解上級支出62萬元。

一般性轉移支付收入191044萬元主要包括：均衡性轉移支付收入30761萬元，結算補助收入20299萬元，固定數額補助收入20181萬元，教育共同財政事權轉移支付收入16277萬元，社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入7574萬元，衛生健康共同財政事權轉移支付收入4799萬元， 農林水共同財政事權轉移支付收入18498萬元， 交通運輸共同財政事權轉移支付收入2259萬元等。

專項轉移支付收入23780萬元主要包括：一般公共服務419萬元，教育799萬元，科學技術457萬元，文化旅遊及傳媒133萬元，社會保障和就業59萬元，醫療健康655萬元，節能環保1792萬元，農林水4877萬元，交通運輸2668萬元，商業服務業1148萬元，災害防治及應急救助10746萬元等。

2022年湯陰縣舉借債務情況說明

2022年我縣政府債務限額為474844萬元，其中：一般債務限額77231萬元，專項債務限額401513萬元；截止2022年年末，我縣實際債務餘額434501.76萬元，其中：一般債務餘額67993.48萬元，專項債務餘額366508.28萬元，總體債務規模控製在限額以內。

按照《中華人民共和國預算法》規定，從2015年起，國家對政府債務餘額實行限額管理，即年度政府債務的餘額不得突破批準的限額。經上級財政部門核定我縣2022年政府債務限額474844萬元(一般債務77231萬元，專項債務401513萬元)。2022年末全縣地方政府債務餘額434501.76萬元(一般債務67993.48萬元，專項債務366508.28萬元)，未超過上級財政部門核定的政府債務限額。2022年全縣新增政府債券和償還類債券共87694萬元（一般債券13294萬元，專項債券74400萬元）。2022年全縣政府債務還本26273萬元（一般債券4652萬元，專項債券21621萬元），2022年全縣政府債務付息14292.86萬元（一般債券2094.32萬元，專項債券12198.55萬元），其他債務付息0萬元。新增債券資金嚴格按照國家政策規定，報經縣人大常委會審議批準，優先用於支持教育、醫療、文化、水利、城市基礎設施擴容等重大公益性項目資本支出。

2022年湯陰縣部門“三公”經費情況

2022年縣級一般公共預算安排的“三公”經費部門決算支出801.11萬元,為預算的66.7%。其中：公務用車購置費131.41萬元, 為預算的86.7%；公務用車運行維護費613.55萬元, 為預算的68.9%；無因公出國（境）費支出；公務接待費56.13萬元, 為預算的35.3%。“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。近年來，由於疫情防控及車輛老化等原因，購置費有所增長，維護費下降較小。公務接待費下降明顯：主要原因是我縣各部門按照上級厲行節約的要求，從嚴控製接待支出。通過各個環節的管理和控製，我縣“三公”經費管理取得良好效果，各項事業也得到了良好發展。

重大政策和重點項目等績效目標管理情況

2022年，我縣根據中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益,預算績效管理工作取得較好成效。具體情況匯報如下：

一、主要工作及成效

（一）完善預算績效管理製度建設。出台《湯陰縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》的通知（湯財效〔2022〕3號、《湯陰縣財政局關於開展2021年度預算部門（單位）績效自評結果進行抽查複核的工作方案（湯財效〔2022〕7號)、《湯陰縣財政局關於開展2022年縣本級財政預算績效運行監控的通知》（湯財效〔2022〕9號）等涉及當年績效管理工作各個環節相關內容的規範製度，同時轉發省市相關文件通知，及時組織學習，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全麵加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。

（二）強化預算項目績效目標管理。嚴格將績效目標作為預算安排的前置條件，項目績效目標覆蓋縣級部門預算全部項目，部門整體支出績效目標覆蓋所有一級預算單位，並與預算同步批複、同步下達、同步公開。同時，緊密圍繞預算績效目標編製的新要求、新變化，由財政局工作人員、第三方機構人員共同組成工作組，對縣直部門的績效目標編報、績效指標體係設置等工作進行輔導，不斷推動縣直部門提高績效目標編製水平，切實發揮績效目標的引導約束作用。

（三）加強預算執行中資金使用情況監管。紮實開展績效運行監控，在部門自主監控全覆蓋的基礎上，選取20個重點項目開展財政重點監控，並將監控結果與預算調劑掛鉤，視情況采取調整預算、停止撥款等措施，確保財政資金規範有效使用。

（四）推進預算項目績效評價工作。進一步健全完善單位自評、部門評價和財政評價分層次評價管理機製，單位自評實現部門支出全覆蓋，切實提升績效自評工作質量。在普遍開展單位自我評價基礎上，將落實縣委、縣政府重大決策部署作為工作重中之重，對湯陰縣任固鎮種植業項目、義務教育經費保障機製校舍維修改造項目、湯陰縣伏道鎮糧倉項目、困難群眾補助資金等7個項目開展財政重點績效評價，針對評價中發現的管理機製不健全、項目實施進度慢、資金管理不規範等問題，逐條逐項提出改進完善建議，並督促部門在規定時限內完成整改，推動部門提升項目資金管理水平，不斷提高財政資金使用效益。同時，硬化結果應用，將績效評價結果與政策調整、預算安排掛鉤，對低效無效資金進行削減或取消，對沉澱資金按規定收回並統籌安排，切實做到花錢要問效，無效要問責。

二、重大政策和重點項目等績效管理情況

2022年，我縣繼續采取有力舉措積極推動重大政策和重點項目的預算績效管理提質增效，在預算項目全覆蓋的基礎上，圍繞縣委、縣政府重大決策部署和我縣經濟社會發展需求，堅持高質量發展，突出服務民生，著力補齊短板，聚焦重點領域和薄弱環節，按照優先保民生的原則，重點投向鄉村振興發展、創新發展服務平台、公共服務能力提升等方麵，支持了多個縣本級基本建設項目和一批市縣重點基本建設項目。鄉村振興發展方麵，圍繞鄉村振興戰略實施和水利工程建設，重點支持了城關鎮五裏村花卉市場陽光棚項目、瓦崗鄉奶牛購置項目、瓦崗灌區續建配套資金、大中型水庫移民等項目建設。創新發展服務平台方麵，圍繞加快推動創新引領發展，進一步完善科技創新體係，優化科技創新服務，重點支持了商品安全追溯平台等項目建設。公共服務能力提升方麵，圍繞優化公共服務供給，提高保障和改善民生服務水平，持續加大民生投入，切實辦好民生實事，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾，重點支持了甲骨文書屋新建和運營、“三館一站”免費開放配套資金、城鄉居民養老保險基金等項目建設。針對這些項目進一步做實做細預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理機製，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

總體來看，重點投資項目年初確定的績效目標均已完成，實施效果良好，目前，部分項目已基本建成，剩餘項目正在加快推進。